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  • 2017年龙岩市住房彩79彩票管理中心部门预算说明
  • 发布时间:2017-02-17 12:00:00【字体大小:
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  • 2017年龙岩市住房彩79彩票管理中心

    部门预算说明

     

    2017年龙岩市市级部门预算经市五届人大一次会议审议通过,按照《龙岩市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求以及《龙岩市财政局关于批复龙岩市住房彩79彩票管理中心2017年度部门预算的通知》(龙财预〔2017〕2号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

    根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市住房彩79彩票管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(岩编[2003]31号),我单位的主要职责是 

    (一)编制、执行住房彩79彩票的归集、使用计划;

    (二)负责记载职工住房彩79彩票的缴存、提取、使用等情况;

    (三)负责住房彩79彩票的核算;

    (四)审批住房彩79彩票的提取、使用;

    (五)负责住房彩79彩票的保值和归还;

    (六)编制住房彩79彩票归集、使用计划执行情况的报告;

    (七)承办住房委员会决定的其他事项

    二、部门预算单位基本情况

    龙岩市住房彩79彩票管理中心包括市本级及7个县(市、区)管理部。其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    龙岩市住房彩79彩票管理中心

    财政核拨事业单位

    13

    13

    新罗区管理部

    各县(市区)派出机构

    5

    5

    漳平市管理部

    各县(市区)派出机构

    5

    5

    永定县管理部

    各县(市区)派出机构

    5

    5

    上杭县管理部

    各县(市区)派出机构

    5

    5

    武平县管理部

    各县(市区)派出机构

    5

    5

    长汀县管理部

    各县(市区)派出机构

    5

    5

    连城县管理部

    各县(市区)派出机构

    5

    5

    合计

     

    48

    48

     

    三、2017年度部门主要工作任务

    2017年,中心主要任务是:计划归集住房彩79彩票27亿元,发放住房彩79彩票贷款20亿元,实现增值收益0.87亿元。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)抓创新,推进信息化服务建设。一是上线按年提取彩79彩票冲还贷功能。随着近些年来人们对房产交易的日益增加,其中通过贷款方式购房的人群占据相当大的比例,住房彩79彩票管理中心面对日益增长的住房贷款业务需求已经是捉襟见肘,迫切的需要上线按年提取冲还贷系统。二是部署彩79彩票查询系统,实现彩79彩票存贷款余额及缴交情况查询功能,以及开展网上缴存基数变更等网上办事大厅功能。三是对接龙岩市公共服务平台,利用政府的服务平台建立办公自动化系统和网上办事大厅,实现内部员工办公事务的网上操作及彩79彩票提取、贷款、缴存、基数调整等业务的网上办理、审批以及进度查询,实现中心业务办理(行政许可办理事件)在市政府平台的留存备案。四是部署贷款智能管理系统,实现电子档案管理,贷款风险识别和全市彩79彩票贷款集中审批业务。

    (二)强化资金缴存,积极应对流动性紧张。一是加大资金归集。组织开展年度缴存基数调整工作,不断提高单位和职工的参调率,确保资金稳步增长。二是积极探索资金融资方式方法。全面总结授信贷款和个贷资产证券化融资方案,为后续融资工作做好参考。三是依据房地产市场发展和职工购房需求,全面评估中心实际可用资金,合理推进公转商贷款,科学确定发放规模

    (三)加大对职工刚需性购房支持,促进住房保障。一是围绕职工首次购房和改善性购房的刚性需求,进一步发挥住房彩79彩票对合理住房消费的支持作用。二是严格把握贷款房源准入,由专人跟进准入房源的建设情况,同时,加强与政府相关部门的沟通协调,及时做好防风险的应对处置。

     

    四、预算收支总体情况

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 龙岩市住房彩79彩票管理中心收入预算为854.79万元,其中:公共财政预算拨款收入854.79万元,基金预算财政拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,财政专户拨款0万元,单位结余结转资金0万元,其他收入0万元。相应安排支出预算854.79万元,其中:人员支出366.59万元,对个人和家庭补助支出32.08万元,公用支出54.13万元,其他支出0万元,项目支出401.99万元,上年结转安排支出0万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2017年度一般公共预算拨款支出854.79万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)22102住房保障支出-住房改革支出30.33万元。主要用于职工住房彩79彩票支出。

    (二)22103住房保障支出-城乡社区住宅735.4万元。主要用于职工工资、项目支出。

          (三)20805社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休52.29万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

          (四)21011医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗36.77万元。主要用于职工医疗支出等。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    2017年度市级政府性基金支出0万元。

    七、部门一般公共预算三公经费支出情况

    龙岩市住房彩79彩票管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,比2016年年初预算增(减)0万元;公务接待费0万元,比2016年年初预算减少6.11万元;公务用车购置及运行费0万元,比2016年年初预算减少 22.5万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)经费

    2017年预算安排0万元,比2016年预算增(减)0万元,与上年持平,主要原因是我单位无因公出国情况。

    (二)公务接待费

    2017年预算安排0万元,比2016年预算减少6.11万元。主要原因是填报部门预算时将三公经费预算表数据误填列政府性基金项。

    (三)公务用车购置及运行费

    2017年预算安排0万元,比2016年预算减少22.5万元。其中:公务用车运行费减少22.5万元。主要原因是填报部门预算时将三公经费预算表数据误填列政府性基金项。

    项  目

    2017年预算数(万元)

    比2016年初预算增减(万元)

    合  计

    0

    -28.61

    1、因公出国(境)费用

    0

    0

    2、公务接待费

    0

    -6.11

    3、公务用车费

    0

    -22.5

      其中:公务用车运行费

    0

    -22.5

            购置经费

    0

    0

     

    备注:由于填报部门预算时将2017年三公经费预算表数据误填列政府性基金项,造成2017年部门预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表数据取数为无。

     

     

     附件:

    一、2017部门预算公开表

    1财政拨款收支总表/UploadFile/Picture/20170714053935821.xls

    2.公共预算支出表/UploadFile/Picture/20170714053926043.xls

    3.一般公共预算支出经济分类情况表/UploadFile/Picture/20170714053944092.xls

    4.市级一般公共预算支出表/UploadFile/Picture/20170714053952097.xls

    5. 市级一般公共预算基本支出表/UploadFile/Picture/20170714054001267.xls

    6.一般公共预算三公经费支出表/UploadFile/Picture/20170714054009784.xls

    7.政府性基金预算支出表/UploadFile/Picture/20170714054018221.xls

    8. 市级政府性基金预算支出表/UploadFile/Picture/20170714054026527.xls

    9.部门收支总表/UploadFile/Picture/20170714054035084.xls

    10.收入预算总表/UploadFile/Picture/20170714054043894.xls

    11.支出预算总表/UploadFile/Picture/20170714054051467.xls

    二、2017部门预算相关公开事项的补充说明/UploadFile/Picture/20171103173614194.doc

     

     

     

                 2017217

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