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  • 2016年度龙岩市住房彩79彩票管理中心决算说明
  • 发布时间:2017-09-04 12:00:00【字体大小:
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  • 2016年度龙岩市住房彩79彩票管理中心决算说明

     

    按照《龙岩市财政局关于批复龙岩市住房彩79彩票管理中心2016年度部门决算的通知》(龙财决批2017〕2 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市住房彩79彩票管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(岩编[2003]31号),我单位的主要职责是: 

    (一)编制、执行住房彩79彩票的归集、使用计划;

    (二)负责记载职工住房彩79彩票的缴存、提取、使用等情况;

    (三)负责住房彩79彩票的核算;

    (四)审批住房彩79彩票的提取、使用;

    (五)负责住房彩79彩票的保值和归还;

    (六)编制住房彩79彩票归集、使用计划执行情况的报告;

    (七)承办住房委员会决定的其他事项。

    二、部门预算单位基本情况

    龙岩市住房彩79彩票管理中心包括市本级7县(市、区)管理部。其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    龙岩市住房彩79彩票管理中心

    财政核拨事业单位

    13

    13

    新罗区管理部

    各县(市区)派出机构

    5

    5

    漳平市管理部

    各县(市区)派出机构

    5

    5

    永定县管理部

    各县(市区)派出机构

    5

    5

    上杭县管理部

    各县(市区)派出机构

    5

    5

    武平县管理部

    各县(市区)派出机构

    5

    5

    长汀县管理部

    各县(市区)派出机构

    5

    5

    连城县管理部

    各县(市区)派出机构

    5

    5

    合计

     

    48

    48

    三、部门主要工作总结

    2016年,龙岩市住房彩79彩票管理中心主要任务是:归集住房彩79彩票25.75亿元,办理各类提取彩79彩票业务19.33亿,发放住房彩79彩票贷款32.54亿元,实现增值收益1.215亿元。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

    (一)规范缴存。认真开展彩79彩票年度调整与验审工作. 年度验审工作的主要内容是缴存单位基础信息和住房彩79彩票缴存情况,重点检查单位是否足额、按时、全员缴存,实施建立住房彩79彩票制度的职工范围比照社会基本养老金参保职工人员执行。今年的工作重点是规范住房彩79彩票缴存比例,对高于12%的一律予以规范调整。

     (二)加大骗提打击力度。近年来,随着住房彩79彩票提取渠道的拓宽,彩79彩票“骗提”现象日渐猖獗,部分职工通过伪造重大疾病证明、异地买房证明等,试图提取彩79彩票挪作他用。今年以来,中心窗口着力开展提取业务复查分析,加强资料真实性审核,累计对31起涉嫌利用异地虚假购房合同、重大疾病证明材料骗提住房彩79彩票行为进行了立案处理,追回涉案金额163.5万元。为有效防范彩79彩票安全,中心专门制定《骗取住房彩79彩票行为规定》,对骗提者本人或者当事人所在单位发送《违法行为告知书》,限期退回所骗取的彩79彩票金额,建立住房公积金诚信承诺书制度,若被发现存在“骗提”相关违法行为,申请人将面临3-8年不予受理提取和贷款申请的处罚,并被列入信用黑名单。对单位或个人涉嫌伪造印章、证件、合同、发票等材料造成职工骗提住房彩79彩票的,报请公安机关处理,并将其不良信用行为记入福建省住房城乡建设行业信用信息平台和人行征信业务服务平台予以曝光。

    (三)引入商业资金,发挥制度最大效益。由于我市房地产市场去库存压力较大,群众对解决住房问题的需求仍比较强烈。继向工、农、中、建、兴五家银行取得10亿元的贷款授信之后,2016年5月,成功发行了5亿元的个人住房彩79彩票贷款资产证券化彩79app下载。为满足我市职工的贷款需求,年末中心又取得10亿元的银行贷款授信额度,全年使用总额达17.94亿元,全部用于住房彩79彩票个人住房贷款发放,受惠家庭达到3600余户。

    四、2016年决算收支总体情况

    2016年龙岩市住房彩79彩票管理中心年初结转和结余  800.77万元,本年收入 1073.74 万元,本年支出 1480.72 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 393.79 万元。

    (一)2016本年收入 1073.74 万元,比2015年决算数减少275.9万元,下降20.44%具体情况如下:

    1. 财政拨款收入 1071.1 万元,其中政府性基金 0万元。

    2. 事业收入0万元。

    3. 经营收入0万元。

    4. 上级补助收入0万元。

    5. 附属单位上缴收入0万元。

    6. 其他收入2.64万元。

    (二)2016本年支出 1480.72 万元,比2015年决算数减少38.31万元,下降2.52%具体情况如下:

    1. 基本支出 461.59万元。其中,人员支出416.74万元,公用支出44.85万元。

    2. 项目支出1019.13万元。
    3. 上缴上级支出 0 万元。

    4. 经营支出 0 万元。

    5. 对附属单位补助支出 0 万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

    2016年公共财政拨款支出 1480.72 万元,比2015年决算数增加1480.72万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目统计):

    (一)2100502事业单位医疗37.46万元,较2015年决算数增加37.46万元,增长100%。主要原因是2015年无公共财政拨款支出,执行政府性基金预算,2016年调整为财政一般公共预算

    (二)2210201住房彩79彩票30.36万元,较2015年决算数增加30.36万元,增长100%。主要原因是2015年无公共财政拨款支出,执行政府性基金预算,2016年调整为财政一般公共预算

    (三)2210302住房彩79彩票管理213.49万元,较2015年决算数增加213.49万元,增长100%。主要原因是2015年无公共财政拨款支出,执行政府性基金预算,2016年调整为财政一般公共预算

    (四)2210399其他城乡社区住宅支出1199.41万元。较2015年决算数增加1199.41万元,增长100%。主要原因是2015年无公共财政拨款支出,执行政府性基金预算,2016年调整为财政一般公共预算

    六、政府性基金支出决算情况

    2016年政府性基金支出 0 万元,比2015年决算数减少1519.03万元,下降100%。减少原因是2015年执行政府性基金预算,2016年调整为财政一般公共预算

    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2016年“三公”经费公共财政拨款支出16.4万元,同比增长100%,具体情况如下:
      (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要原因是我单位无因公出国情况。

        (二)公务用车购置及运行费14.38万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费14.38万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 9 辆。与2015年相比,公务用车购置费持平,公务用车运行费增长100%,主要是:2015年执行政府性基金预算,没一般公共预算“三公”经费相关决算数。

      (三)公务接待费2.02万元。主要用于省市开展住房彩79彩票业务检查等方面的接待活动累计接待 15 批次、接待总人数340人次。与2015年相比,公务接待费支出增长100%,主要是:2015年执行政府性基金预算,没一般公共预算“三公”经费相关决算数。

    八、机关运行经费支出情况 

    2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长(下降)0%,主要是我单位为财政核拨事业单位,无机关运行经费。

    九、项目绩效自评结果

    根据市财政局《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(龙财绩函[2017]4号)文件要求,我单位无主要民生项目和重点支出项目。

    十、政府采购支出情况

    本部门2016年度政府采购支出总额89.02万元,其中:政府采购货物支出89.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    十一、名词解释

    (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

    (十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


     

    附件: 1.收支决算总表/UploadFile/Picture/20170907165033779.xls

           2.收入决算表/UploadFile/Picture/20170907165042220.xls

           3.支出决算表/UploadFile/Picture/20170907165053168.xls

           4. 财政拨款收入支出决算总表/UploadFile/Picture/20170907165100701.xls

           5.公共财政拨款支出决算表/UploadFile/Picture/20170907165108389.xls

           6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表/UploadFile/Picture/20170907165116041.xls

           7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表/UploadFile/Picture/20170907165123093.xls

           8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表/UploadFile/Picture/20170907165130692.xls

           9.部门决算相关信息统计表/UploadFile/Picture/20170907165140980.xls

    10. 政府采购情况表/UploadFile/Picture/20170907165152991.xls

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