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  • 2018年龙岩市住房彩79彩票管理中心部门预算说明
  • 发布时间:2018-02-13 12:00:00【字体大小:
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  • 2018年部门预算经市五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

    根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市住房彩79彩票管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(岩编[2003]31号),我单位的主要职责是 

    (一)编制、执行住房彩79彩票的归集、使用计划;

    (二)负责记载职工住房彩79彩票的缴存、提取、使用等情况;

    (三)负责住房彩79彩票的核算;

    (四)审批住房彩79彩票的提取、使用;

    (五)负责住房彩79彩票的保值和归还;

    (六)编制住房彩79彩票归集、使用计划执行情况的报告;

    (七)承办住房委员会决定的其他事项

    二、部门预算单位基本情况

    龙岩市住房彩79彩票管理中心包括市本级及7个县(市、区)管理部。其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    龙岩市住房彩79彩票管理中心

    财政核拨事业单位

    13

    13

    新罗区管理部

    各县()派出机构

    5

    5

    漳平市管理部

    各县()派出机构

    5

    5

    永定县管理部

    各县()派出机构

    5

    5

    上杭县管理部

    各县()派出机构

    5

    5

    武平县管理部

    各县()派出机构

    5

    5

    长汀县管理部

    各县()派出机构

    5

    5

    连城县管理部

    各县()派出机构

    5

    5

    合计

     

    48

    48

     

    三、部门主要工作任务

    2018年,中心主要任务是:计划归集住房彩79彩票29.6亿元,发放住房彩79彩票贷款15亿元,实现增值收益1.25亿元。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)高效运作资金,保障住房消费。不断提高住房彩79彩票资金运作效率,提高资金收益,切实保障职工住房消费需求,促进房地产去库存。通过政策手段,适当将制度保障性向低收入群体倾斜。继续运用“贴息”手段,科学运用商业性资金,补充资金流动性。积极利用国家政策空间,创新资金筹集渠道,有效应对资金紧缺风险。

    (二)全面建设综合服务平台,进一步创新“互联网+彩79彩票”发展。以贯彻住建部住房彩79彩票基础数据标准和财务结算标准为基础,按照“互联网+彩79彩票”的发展思路,进一步深化我市综合服务平台的建设。进一步整合升级住房彩79彩票服务渠道,制定服务渠道建设的管理标准和服务标准,推动渠道管理的规范化、标准化。

     

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018龙岩市住房彩79彩票管理中心收入预算为976.52万元,比上年增加121.73万元,主要原因是通过事业单位招聘新增5人及增加政府购买服务人员7人。其中:一般公共财政预算拨款收入976.52万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算976.52万元,比上年增加121.73万元,其中:人员支出(工资福利支出)628.9万元,对个人和家庭补助支出4.32万元,公用支出147.03万元,其他支出0万元,项目支出196.27万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2018年度一般公共预算拨款支出976.52万元,比上年增加121.73万元,主要原因是通过事业单位招聘新增5人及增加政府购买服务人员7人。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)22102住房保障支出-城乡社区住宅34.86万元。主要用于职工住房彩79彩票支出。

    (二)22103住房保障支出-城乡社区住宅836.68万元。主要用于职工工资、项目支出。

          (三)20805社会保障和就业支出行政事业单位离退休62.71万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

          (四)21011医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗42.27万元。主要用于职工医疗支出等。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    2018年度市级政府性基金支出0万元。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2018年度市级财政拨款基本支出780.25万元,其中:

    (一)人员经费633.22万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房彩79彩票、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费147.03万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费

    2018年预算安排0万元,与上年相比支出下降(增长)0万元,与上年持平,主要原因是我单位无因公出国情况。

    (二)公务接待费

    2018年预算安排6.11万元,主要用于等方面的接待活动。与上年相比增长100%。主要原因是2017年部门预算中将三公经费预算表数据误填列政府性基金项。

    (三)公务用车购置及运行费

    2018年预算安排22.5万元,其中:公车运行费22.5万元,公车购置费0万元。与上年相比支出增长100%,主要原因是2017年部门预算中将三公经费预算表数据误填列政府性基金项。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2018年中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,与上年持平,主要原因是我单位非参公的事业单位。

    (二)政府采购情况

    2018年政府采购预算总额20.05万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

        截止2017年底,中心共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆,一般执法执用车0辆,特种专业彩79app下载用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

        2018年共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金196.27万元。

    十、名词解释

      1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

       

    附件:12018年度收支预算总表/UploadFile/Picture/20180605154716509.xls
          22018年度收入预算总表/UploadFile/Picture/20180605154734119.xls
          32018年度支出预算总表/UploadFile/Picture/20180605154747560.xls
          42018年度财政拨款收支预算总表/UploadFile/Picture/20180605154758720.xls
          52018年度一般公共预算拨款支出预算表/UploadFile/Picture/20180605154809054.xls
          62018年度政府性基金拨款支出预算表/UploadFile/Picture/20180605154818326.xls
           7
    2018年度一般公共预算支出部门经济分类情况表/UploadFile/Picture/20180605154836932.xls
          82018年度一般公共预算支出部门政府分类情况表/UploadFile/Picture/20180605154948943.xls

          92018年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表/UploadFile/Picture/20180605154959899.xls

        102018年度一般公共预算基本支出政府经济分类情况表/UploadFile/Picture/20180605155014198.xls
        112018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表/UploadFile/Picture/20180605155024670.xls

            122018年度部门专项资金管理清单目录/UploadFile/Picture/20180605155034317.xls

            132018年度部门业务费绩效目标表/UploadFile/Picture/20180605155046701.xls

     

     

     

           

     

     

     2017212

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